Budget & Comptes 2022
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Numéro de compte |
Intitulé du compte |
Budget 2022 (en Frs.) |
Comptes 2022 (en Frs.) |
Différence (en Frs.) |
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115.3010.00 |
Traitements du personnel |
189'400.00 |
182'534.15 |
- 6'865.85 |
| 115.3010.09 | Remboursement salaires pers..adm. & d'exp. | 0.00 | -9'697.45 | -9'697.45 |
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115.3050.00 |
Assurances sociales |
12'100.00 |
11'550.05 |
- 549.95 |
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115.3051.00 |
Caisse de pensions |
21'000.00 |
21'391.80 |
391.80 |
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115.3053.00 |
Assurances-accidents |
400.00 |
349.20 |
- 50.80 |
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115.3054.00 |
Cotisations allocations familiales |
4'900.00 |
4'808.70 |
- 91.30 |
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115.3055.00 |
Cotisations patronales aux assurances ind. journalières |
1'500.00 |
1'442.80 |
- 57.20 |
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115.3090.00 |
Formation et perfectionnement du personnel |
4'000.00 |
500.00 |
- 3'500.00 |
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115.3100.00 |
Fournitures de bureau |
300.00 |
59.85 |
- 240.15 |
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115.3103.00 |
Littérature spécialisée, Swisslex |
2'600.00 |
3'011.25 |
411.25 |
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115.3113.00 |
Matériel informatique |
200.00 |
0.00 |
- 200.00 |
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115.3130.00 |
Prestations de services de tiers |
17'500.00 |
7'381.87 |
- 10'118.13 |
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115.3160.00 |
Loyers |
12'000.00 |
12'000.00 |
0.00 |
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115.3170.00 |
Dédommagements, frais déplacem. |
6'000.00 |
3'632.10 |
- 2'367.90 |
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115.3199.00 |
Autres charges d'exploitation |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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115.3910.00 |
Imp. int. pour prestations de services |
26'000.00 |
26'000.00 |
0.00 |
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Total des charges |
297'900.00 |
264'964.32 |
- 32'935.68 |
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115.4210.00 |
Emoluments administratifs |
500.00 |
1'297.50 |
797.50 |
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115.4611.00 |
Part neuchâteloise (71%) |
211'200.00 |
190'588.45 |
- 20'611.55 |
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Total des revenus |
211'700.00 |
191'885.95 |
- 19'814.05 |
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Solde |
Part jurassienne (29%) |
86'200.00 |
73'078.37 |
- 13'121.63 |