Budget & Comptes 2024
Budget
après décision du Parlement du 13.12.2023
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Numéro de compte |
Intitulé du compte |
Budget 2024 (en Frs.) |
Comptes 2024 (en Frs.) |
Différence (en Frs.) |
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115.3010.00 |
Traitements du personnel |
212'500.00 |
214'167.90 |
1'667.90 |
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115.3010.09 |
Remboursement salaires |
- 5'000.00 |
0.00 |
5'000.00 |
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115.3050.00 |
Assurances sociales |
13'800.00 |
13'933.40 |
133.40 |
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115.3051.00 |
Caisse de pensions |
26'300.00 |
26'612.40 |
312.40 |
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115.3053.00 |
Assurances-accidents |
500.00 |
419.35 |
- 80.65 |
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115.3054.00 |
Cotisations allocations familiales |
6'100.00 |
6'103.55 |
3.55 |
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115.3055.00 |
Cotisations patronales aux APG maladie |
2'000.00 |
1'991.65 |
- 8.35 |
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115.3090.00 |
Formation et perfectionnement du personnel |
4'000.00 |
1'090.00 |
- 2'910.00 |
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115.3100.00 |
Fournitures de bureau |
300.00 |
37.85 |
- 262.15 |
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115.3103.00 |
Littérature spécialisée, Swisslex |
3'500.00 |
2'021.10 |
- 1'478.90 |
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115.3113.00 |
Matériel informatique |
1'000.00 |
0.00 |
- 1'000.00 |
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115.3130.00 |
Prestations de services de tiers |
17'500.00 |
7'555.47 |
- 9'944.53 |
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115.3160.00 |
Loyers |
12'000.00 |
12'000.00 |
0.00 |
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115.3170.00 |
Dédommagements, frais déplacem. |
6'000.00 |
5'753.65 |
- 246.35 |
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115.3199.00 |
Autres charges d'exploitation |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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115.3910.00 |
Imp. int. pour prestations de services |
26'000.00 |
26'000.00 |
0.00 |
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Total des charges |
326'500.00 |
317'686.32 |
- 8'813.68 |
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115.4210.00 |
Emoluments administratifs |
- 1'000.00 |
- 1'470.00 |
470.00 |
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115.4611.00 |
Part neuchâteloise (71%) |
- 231'100.00 |
- 227'411.29 |
- 3'688.71 |
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Total des revenus |
- 232'100.00 |
- 228'881.29 |
- 3'218.71 |
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Solde |
Part jurassienne (29%) |
94'400.00 |
88'805.03 |
- 5'594.97 |