Budget & Comptes 2023
Budget
après décision du Parlement du 14.12.2022
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Numéro de compte |
Intitulé du compte |
Budget 2023 (en Frs.) |
Comptes 2023 (en Frs.) |
Différence (en Frs.) |
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115.3010.00 |
Traitements du personnel |
192'700.00 |
193'301.75 |
601.75 |
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115.3010.09 |
Remboursement salaires pers.adm. & d'expl. |
0.00 |
- 3'509.70 |
- 3'509.70 |
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115.3050.00 |
Assurances sociales |
12'500.00 |
11'966.10 |
- 533.90 |
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115.3051.00 |
Caisse de pensions |
22'200.00 |
22'402.20 |
202.20 |
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115.3053.00 |
Assurances-accidents |
400.00 |
361.85 |
- 38.15 |
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115.3054.00 |
Cotisations allocations familiales |
5'200.00 |
5'074.35 |
- 125.65 |
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115.3055.00 |
Cotisations patronales aux APG maladie |
1'600.00 |
1'494.70 |
- 105.30 |
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115.3090.00 |
Formation et perfectionnement du personnel |
4'000.00 |
1'040.00 |
- 2'960.00 |
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115.3100.00 |
Fournitures de bureau |
300.00 |
59.90 |
- 240.10 |
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115.3103.00 |
Littérature spécialisée, Swisslex |
3'200.00 |
1'356.65 |
- 1'843.35 |
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115.3113.00 |
Matériel informatique |
1'000.00 |
1'281.60 |
281.60 |
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115.3130.00 |
Prestations de services de tiers |
17'500.00 |
8'214.52 |
- 9'285.48 |
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115.3160.00 |
Loyers |
12'000.00 |
12'000.00 |
0.00 |
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115.3170.00 |
Dédommagements, frais déplacem. |
6'000.00 |
3'773.20 |
- 2'226.80 |
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115.3199.00 |
Autres charges d'exploitation |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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115.3910.00 |
Imp. int. pour prestations de services |
26'000.00 |
26'000.00 |
0.00 |
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Total des charges |
304'600.00 |
284'817.12 |
- 19'782.88 |
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115.4210.00 |
Emoluments administratifs |
1'000.00 |
4'205.25 |
3'205.25 |
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115.4611.00 |
Part neuchâteloise (71%) |
215'600.00 |
192'344.80 |
- 23'255.20 |
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Total des revenus |
216'600.00 |
196'550.05 |
- 20'049.95 |
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Solde |
Part jurassienne (29%) |
88'000.00 |
88'267.07 |
267.07 |